目  錄

第一部分：常德市康復醫院2021年部門（單位）預算編制說明

一、部門（單位）基本概況

   （一）職能職責

   （二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門（單位）收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款收支情況

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算撥款收支情況

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算情況

（三）政府采購情況

（四）國有資產占有使用情況

（五）績效目標設置情況

七、名詞解釋

第二部分：常德市康復醫院2021年部門（單位）預算公開表

第一部分：常德市康復醫院2021年部門預算編制說明

一、部門（單位）基本概況

（一）職能職責

   主要擔負全市精神衛生醫療、預防、康復以及心理測驗；負責全市優撫對象住院治療、傷殘鑒定、短期療養、醫療巡診等工作；負責殘疾人托養服務工作以及精神殘疾、智力殘疾病人殘疾等級鑒定工作；負責“明天計劃”孤殘兒童康復訓練任務等。

（二）機構設置

我院是市民政局主管的副處級事業單位，全市唯一的二級甲等精神病?？漆t院，獨立財務核算單位。

我院設有職能科室及臨床科室共26個，現有人員 468人，其中：在編在職 222人、內控編14人、臨聘人員 116人、退休人員116人。

二、部門預算單位構成

1.我部門屬民政局下屬一級預算單位。

三、部門（單位）收支總體情況

   2021年市康復醫院本級預算情況。收入包括經費撥款、事業收入、其他收入等。支出包括單位基本支出，專項資金支出；主要涉及對個人家庭補助、工資福利支出、一般商品和服務支出項目支出等。

（一）收入預算。2021年年初收入預算數17856.73萬元，其中，一般公共預算撥款1990.00萬元，政府性基金預算撥款0萬元。2021年收入預算較上年減少1830.13萬元，下降9.30%，主要是非稅收入少了2130.10萬元。

（二）支出預算。2021年年初支出預算數17856.73萬元，其中，基本支出8181.23萬元，項目支出9675.50萬元。其中基本支出包括工資福利支出4277.33萬元，對個人和家庭補助408.60萬元；一般商品服務支出3495.30萬元（包括藥品、耗材、水電、保安費、保潔費、勞務費等等）。2021年支出預算較上年減少1830.10萬元，下降9.03%，主要項目支出減少2029.88萬元，基本支出增加199.78萬元，主要原因項目工程量減少。

四、一般公共預算撥款收支情況

2021年一般公共預算撥款收入1990萬元，支出包括：工資福利支出1990萬元，占工資福利總支出的42.47%； 2021年一般公共預算撥款規模較上年增加300萬元，增長17.75%，主要是人員經費較上年增加367萬元，主要原因是人員經費增加（包括工資、社會保障繳費等）。

（一）基本支出： 2021年一般公共預算基本支出年初預算數為17856.73萬元，其中：人員經費4685.93萬元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費；公用經費3495.30萬元，包括：藥品、耗材、辦公費、水費、電費、維修費、保安費、保潔費、勞務費等。

（二）項目支出：市康復醫院2021年一般公共預算項目支出年初預算數為9675.50萬元，第三社會福利院養護大樓及附屬工程項目7800萬元，門診樓改造工程650萬元，辦公設備和固定資產735.5萬，其他專項490萬元。

五、政府性基金預算撥款收支情況

1.有政府性基金預算撥款的單位作如下說明：2021年政府性基金預算撥款0萬元，具體安排情況如下：基本支出0萬元，其中人員經費0萬元、公用經費0萬元；項目支出0萬元，其中0支出0萬元。

2.市康復醫院2021年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）醫院運行經費。2021年市康復醫院運行經費一般公共預算3495.30萬元，較上年預算增加179萬元，增加5.4%。其增加原因為疫情防護等支出。

（二）“三公”經費預算情況。2021年市康復醫院“三公”經費預算數為13萬元，其中：公務接待費3萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費10萬元（公務用車購置費0萬元、公務用車運行維護費10萬元）。2021年“三公”經費預算較上年減少5萬元，下降33%。其減少原因為公務用車改革減少了一輛運行支出。

（三）政府采購情況。2021年市康復醫院政府采購預算總額9185.5萬元，其中：政府采購貨物預算45.50萬元、政府采購工程預算8450萬元、政府采購設備預算690萬元。

（四）績效目標設置情況。2021年市康復醫院整體績效目標（實現全覆蓋，涉及一般公共預算17856.73萬元），其中：項目績效目標涉及一般公共預算撥款1990萬元；納入以部門為主體的重點績效評價項目一般公共預算15866.73萬元。

七、名詞解釋

1.基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

2.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

3.“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公”經費，是指市直部門用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

   4.機關（單位）運行經費：為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第二部分：常德市康復醫院2021年部門（單位）預算公開表

附件：常德市康復醫院2021年度部門預算表.XLS